1、负责大宗原材料的采购订单的编制、下达、确认、跟踪，到货后打印传递凭证及传递，不合格品及时处理，督促供应商针对不良品进行整改； 2、根据不合格品的评审程序对进检不合格品组织相关部门做好评审工作，对评审不合格物资做好退货工作； 3、严格按计划采购,杜绝超计划采购,合理备库，对呆滞物料定期评审,分析呆滞原因,提出处理方案并报批,并跟踪落实方案的执行情况； 4、熟悉采购零部件的质量、技术要求，按照公司合同格式和供方签订格式合同； 5、定期跟踪和接收供应商的发票和表单,核对无误后登记在手工帐薄上面交内勤专员签收登记。