确保所有送到货物在08:00到15:30间都要通过验货站。 确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。 确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合喜来登质量标准。 对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，数量和价格。 确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系的物质的重量去除) 在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。 为所有送到的货物制作收货日报表并每天上交到财务部。 a. 供应商发票 – 必须附上订货单或订货申请 b. 收到的货物无发票- 如果可能，附上供应商的送货单 c. 货物核对记录 - 必须附上发票或送货单的复件 d. 错误更正通知 - 必须附上发票或送货单 核对过订货单后将发票/送货通知送至收货系统和向有关餐厅部门收款的地方。 将所有的订货单按字母顺序排列，以便日后查阅。 让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 当货物直接送到工程部、人事部等部门时，请通知该部门并请部门总监在发票或送货单上签收。 要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在验货站，确认货物已收到。 记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 急件单据单独存档。 鼓励供应商送货时提供发票。 充分了解各种标准和程序。 如果采购订单不是在适当的时间收到的，与采购经理一起追查食物订单上所有物品。保管员不在时代替保管员工作。 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。随时符合管理的要求，希望能够在管理层的指导下，以不断提高的顾客服务履行职责。