工作职责：2019-2023使用的财务软件为用友NC，2024年升级为用友BIP。曾经使用的财务软件为用友U8、T6、T3。 2019.03-2019.10：综合会计岗，工作内容-负责报销审核，部门内勤。 2019.11-2021.05：综合会计岗，工作内容-负责各类收入的核算，部门内勤。成果-完成不匹配收入数据的梳理，制订规范化收入核算流程。 2021.06-：资产会计岗，工作内容-负责原材料、固定资产的核算、往来对账、合同付款审核。成果-完成2019年至今的资产数据清洗，共4万条原材料数据以及3千条固定资产数据，实现账实相符。组织年末盘点，完善原材料、固定资产台账，由手工登记模式升级到电算化系统模式，建章立制形成规范化流程。梳理合同付款审核要求，精简办事流程，将线下纸质流程往线上电子流程优化，提高效率，将审核周期由十五个工作日缩短到一周内。

工作职责：①主要工作目标:清理呆账；确保涉及到在建工程、固定资产等长周期发票送达的及时性；请有关部门协助追回多付款项及无需支付的款项；明确原料盘亏盘盈原因并提交相关人员处理优化；补完在建工程立项表，确保表中状态实时更新；配合其他部门提供财务支持。 ②主要项目：追回票、款合计：16.23万元；针对报销规范提出可行性建议并组织员工进行集中普及培训；为推广新报销制度有选择地进行小范围指导，旨在2019年全面落实新制度；协助IT部门优化OA报销、付款流程；与IT、信控部门合作搭建应收账龄分析表；积极参与公司年会表演活动。 ③主要任务：录入付款凭证以及已付款的费用发票入账处理；负责信保通维护；采购订单审核；采购类付款审核；采购进项发票账务处理；与供应商、客户往来对账；编制应付预付、应收预收账龄表，并跟踪处理；负责进项税认证，保证账面进项税额与发票认证系统一致；固定资产核算；存货定期盘点；材料出库审核；提供物料耗用等表格给各部门；在建工程立项维护；提供每月办公用品（总账）/材料出库办公用品/食堂/小车明细给行政；水、电、气按使用部门分配入账；应收应付模块核销结账；通知并协助采购部或仓库调整错误采购订单/入库单；通知生产部等部门调整材料出库单；进项发票无法认证，核对开票信息并与供应商沟通；供应商/客户余额不一致；固定资产入库金额与发票票面不一致，寻找原因；提供需要的短期借款余额/供应商余额/客户余额/固定资产/无形资产/在建工程等数据给聂薇用于银行授信；收到不合规票据协助处理；零星采购开票事宜协助处理；错误收据联系供应商退回并重开；新员工入职培训；每月原材料盘点；报销规范化培训；装订凭证；配合会计师、券商等中介机构进行审计核查；参与安环部组织的安全继续教育培训并取得好成绩。

工作职责：1.组织开展联盟的年会、理事会、外地考察等活动。 2.联系发展相关会员单位，并做好产学研对接工作。 3.维护联盟网站、微信公众号、会员群，定期发布新闻，并做好图片润色。 4.组织联盟杂志的编纂。目前正在收集会员企业的相关信息，并进行筛选和整理。 5.组织安排高新企业参加全省专利巡讲活动，并推广网络版专利库。 6.完成领导安排的其他事宜。 7.银行及现金收付款，开票，票据粘贴，凭证装订。

工作职责：1. 每月公司财务报表的编制。 2. 一般纳税人报税及开票等工作。 3. 应收账款管理。月末整理、打印应收账款汇总表，并对超期未收款客户，催缴货款，编制应收应付账龄分析表。 4. 费用管控。日常费用单据的审核。 5. 现金管理＼银行相关事务处理＼支票管理等出纳全盘工作。 6. 每月月初编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理。 7. 负责财务部日常资料的整理，帮助主管打印文件，收发E-MAIL等事务。 8. 能熟练运用Microsoft office办公软件。可用Excel编制各种财务分析报告及资料整理，可用word撰写税务说明，可用PDF\PS修改文件。 9. 电算化主管。能熟练使用用友T6财务软件，会安装调试大部分办公软件。 10. 办税员。有2年一般纳税人企业申报工作经验，熟悉新版电子申报流程。 11. 统计员。有2年统计申报工作经验，熟悉统计申报规则，能按照要求适当调整统计数据申报。